2015年度

 

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部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目　 录

 

第一部分　市地震局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　市地震局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　市地震局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分　名词解释

 

 

 

 

第一部分 市地震局部门概况

 

一、主要职能

　　　　根据宁机编发〔1996〕79号文件规定，我局主要职责是：制定本地区防震减灾工作的方针、政策；制定本地区防震减灾事业的中长期规划及年度计划并组织实施；管理本地区地震监测预报工作；检查本行政区内各项防震减灾法规、政策的执行情况；管理本地区的地震安全性评价工作；协调本地区震灾速报和震害评估工作；负责防震减灾知识宣传工作；会同有关部门协助政府拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查监督其落实；承担市政府抗震救灾指挥系统日常办事机构职能；指导辖区开展地震综合防御减灾工作；承担市政府和上级防震减灾主管部门交办的其他事项。
 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数9人，其中在职人员7人，退休人员2人，其他人员2人。

 

 

 

 

 

 

第二部分　市地震局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：市地震局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 160.9　 一、一般公共服务支出 35 160.9　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 10.7　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 143.6　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 6.6　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 160.9　 　 本年支出合计 58 　160.9 　　用事业基金弥补收支差额 25 　 　　结余分配 59 　 　　年初结转和结余 26 　 　　　交纳所得税 60 　 　　　基本支出结转 27 　 　　　提取职工福利基金 61 　 　　　项目支出结转和结余 28 　 　　　转入事业基金 62 　 　　　经营结余 29 　 　　  其他 63 　 　 30 　 　　年末结转和结余 64 　 　 31 　 　　　基本支出结转 65 　 　 32 　 　　　项目支出结转和结余 66 　 　 33 　 　　　经营结余 67 　 总计 34 160.9　 总计 68 　160.9     收入决算表                     公开02表 部门：地震局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 160.9　 160.9　 　 　 　 　 　 208 　社会保障和就业支出 10.7　 10.7　 　 　 　 　 　 　20805 　行政事业单位离退休 10.7　 10.7　 　 　 　 　 　 　 2080502 　事业单位离退休 10.7　 10.7　 　 　 　 　 　 220 　国土海洋气象等支出 143.6　 143.6　 　 　 　 　 　  22004 　地震事务 143.6 143.6           　 2200401 　行政运行 91.5 91.5           　 2200402 一般行政管理事务 52.1 52.1           221 住房保障支出 6.6 6.6           　22102 住房改革支出 6.6 6.6           　 2210201 　　住房公积金 6.6 6.6

 

					支出决算表
									公开03表
部门：地震局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	160.9	108.8	52.1
208			社会保障和就业支出	10.7	10.7
20805			行政事业单位离退休	10.7	10.7
2080502			事业单位离退休	10.7	10.7
220			国土海洋气象等支出	143.6	91.5	52.1
22004			地震事务	143.6	91.5	52.1
2200401			行政运行	91.5	91.5
2200402			一般行政管理事务	52.1		52.1
221			住房保障支出	6.6	6.6
22102			住房改革支出	6.6	6.6
2210201			住房公积金	6.6	6.6

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：地震局																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						160.9					108.8							52.1
2080502						事业单位离退休						10.7					10.7
2200401						行政运行						91.5					91.5
2200402						一般行政管理事务						52.1												52.1
2210201						住房公积金						6.6					6.6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：市地震局																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										108.8								92.9							15.9
301					工资福利支出					66.4								66.4
30101					基本工资					25								25
30102					津贴补贴					36.5								36.5
30103					奖金					4.9								4.9
30104					社会保障缴费
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出					15.9															15.9
30201					办公费					1.3															1.3
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费					1.4															1.4
30208					取暖费					5.1															5.1
30209					物业管理费
30211					差旅费					1.3															1.3
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					0.5															0.5
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费					1.1															1.1
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					2.0															2.0
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					3.2															3.2
303					对个人和家庭的补助					26.5								26.5
30301					离休费
30302					退休费					10.7								10.7
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金					9.2								9.2
30311					住房公积金					6.6								6.6
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：地震局																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
2.3							2.3		1.9				0.4	1.9						1.9						1.9

 

 

第三部分 市地震局2015年度部门决算情况说明

　

 一、关于市地震局2015年度部门决算收支情况总体说明

市地震局2015年度收支总决算160.9万元，比2014年收支总决算减103.77万元。主要原因是：因我局2014年度拨入台站建设资金130万元，2015年度没有此项经费。而2015年度人员及公用经费增加26.23万元。

（一）收入总计160.9万元。包括：

财政拨款收入160.9万元，为省财政当年拨付资金。

（二）支出总计160.9万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出143.6万元，主要用于市地震局机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出10.7万元，主要用于开支离退休人员的经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出6.6万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于市地震局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。市地震局2015年度财政拨款支出160.9万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年减少26.23万元，主要原因：一是因我局2014年度拨入台站建设资金130万元，2015年度没有此项经费；二是而2015年度人员及公用经费增加26.23万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年市地震局财政拨款用于以下方面：国土海洋气象（类）支出143.6万元，占89%；社会保障和就业(类)支出10.7万元，占7%；住房保障支出（类）支出6.6万元，占4%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出160.9万元。其中：

1、工资福利支出66.4万元。其中：基本工资25万元、津贴补贴36.5万元、奖金4.9万元。

2、对个人和家庭的补助26.5万元。其中：退休费10.7万元、奖励金9.2万元、住房公积金6.6万元。

3、商品和服务支出15.9万元。其中：办公费万1.3元、邮电费1.4万元、取暖费5.1万元、差旅费1.3万元、维修（护）费0.5万元、工会经费1.1万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他商品和服务支出3.2万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，其中：公务用车购置及运行费预算1.9万元，公务接待费预算0.4万元。支出决算为1.9万元，完成预算的83%，其中：公务用车运行费支出决算为1.9万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.9万元，占83%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出1.9万元。其中：公务用车运行费支出1.9万元，公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0万元。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.4万元，其中：公务接待费支出决算数比上年数减少0.4万元，主要原因是：没发生公务接待。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。